Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EVANDRO MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
14/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
TABUA GUIA 5.40X15X2,5 |
19,50 |
234,00 |
| 12.00 |
RIPA CAIBRO 5.40X5X6 |
19,50 |
234,00 |
| 16.00 |
TELHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS,C FE DANFE 3041. |
82,40 |
1.318,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2021 |
TABUA GUIA 5.40X15X2,5 RIPA CAIBRO 5.40X5X6 TELHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS,C FE DANFE 3041. |
1.786,40 |
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| 14/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS,C FE DANFE 3041.
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1.786,40 |
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| 21/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2021
EVANDRO MULLER - 16987 |
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1.786,40 |
| TOTAL |
1.786,40 |
1.786,40 |
1.786,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
