Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PENDENTES COM O MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PENDENTES COM O MUNICÍPIO, CFE NF 012455.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2021
VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PENDENTES COM O MUNICÍPIO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PENDENTES COM O MUNICÍPIO, CFE NF 012455.
1.500,00
14/05/2021
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE CAMPANHA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PENDENTES COM O MUNICÍPIO, CFE NF 012455.
1.500,00
21/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1640/2021
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 304
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
