Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONCRETOS DOEBBER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1659 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO DE ABRIGOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ABRIGOS PARA TRANSORTE DE COLETIVOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA TRANSORTE DE COLETIVOS, CFE DANFE ANEXA. |
4.900,00 |
14.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
ABRIGOS PARA TRANSORTE DE COLETIVOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA TRANSORTE DE COLETIVOS, CFE DANFE ANEXA. |
14.700,00 |
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| 19/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ABRIGOS PARA TRANSORTE DE COLETIVOS, CFE DANFE ANEXA.
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14.700,00 |
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| 28/07/2021 |
Anulação |
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-14.700,00 |
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| 28/07/2021 |
Anulação. |
-14.700,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
