Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1662
Data de lançamento:
19/05/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
FUROSEMIDA 10MG/ ML
1,20
24,00
50.00
ÁGUA DESTILADA 10 ML
0,49
24,50
20.00
CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML
3,50
70,00
10.00
PRODUTOS MANIPULADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 12681.
13,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2021
FUROSEMIDA 10MG/ ML ÁGUA DESTILADA 10 ML CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML PRODUTOS MANIPULADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 12681.
248,50
19/05/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 12681.
248,50
27/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2021
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO FUNERA - 16034
248,50
TOTAL
248,50
248,50
248,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
