Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
170 |
Data de lançamento: |
07/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
689,00 |
1.378,00 |
| 2.00 |
AMOSTECEDOR TRASEIRO |
395,00 |
790,00 |
| 4.00 |
BUCHA MOLA 50715 |
63,00 |
252,00 |
| 4.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
41,00 |
164,00 |
| 1.00 |
COXIM AMOSTECEDOR |
298,00 |
298,00 |
| 1.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
138,00 |
138,00 |
| 1.50 |
ÓLEO LUBRAX TRM 4 800W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRJ - 6481, CFE, DANFE Nº 3345. |
21,00 |
31,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2021 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO AMOSTECEDOR TRASEIRO BUCHA MOLA 50715 BUCHA MOLA DIANTEIRA COXIM AMOSTECEDOR KIT BATENTE AMORTECEDOR ÓLEO LUBRAX TRM 4 800W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRJ - 6481, CFE, DANFE Nº 3345. |
3.051,50 |
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| 07/01/2021 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMOSTECEDOR TRASEIRO
BUCHA MOLA 50715
BUCHA MOLA DIANTEIRA
COXIM AMOSTECEDOR
KIT BATENTE AMORTECEDOR
ÓLEO LUBRAX TRM 4 800W
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRJ - 6481, CFE, DANFE Nº 3345.
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|
3.051,50 |
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| 12/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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3.051,50 |
| TOTAL |
3.051,50 |
3.051,50 |
3.051,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
