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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1708	Data de lançamento:	19/05/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2021.	0,00	6.505,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS CORRENTE (REF. MÊS DA DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2021.	6.505,56
19/05/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2021.		6.505,56
19/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil			521,89
19/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil			709,66
27/05/2021	Pagamento de Empenho 1708/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.274,01
TOTAL		6.505,56	6.505,56	6.505,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/05/2021	521,89		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	19/05/2021	709,66		Lançada
TOTAL		1.231,55