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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1767	Data de lançamento:	19/05/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2021.	0,00	5.610,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2021.	5.610,00
19/05/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05-2021.		5.610,00
19/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			5,50
19/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			93,92
19/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHEIRO TUTELAR, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			617,10
19/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: Conselho Tutelar			620,47
27/05/2021	Pagamento de Empenho 1767/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.273,01
TOTAL		5.610,00	5.610,00	5.610,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	19/05/2021	5,50		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	19/05/2021	93,92		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/05/2021	617,10		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	19/05/2021	620,47		Lançada
TOTAL		1.336,99