Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1769 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARANHA CADEIRA PRESIDENTE |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
PISTÃO A GAS PARA CADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, CFE DANFE 034789447. |
77,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
ARANHA CADEIRA PRESIDENTE PISTÃO A GAS PARA CADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, CFE DANFE 034789447. |
275,00 |
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| 19/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, CFE DANFE 034789447.
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275,00 |
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| 28/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2021
LIZIANE ZANDER RAMINELLI 99127598004 - 18297 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
