Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.12
ÁGUA SANITÁRIA 1 LTR
3,10
34,46
40.00
ALCOOL P/ SOCORRO
8,49
339,60
2.00
ALCOOL SOCORRO EM GEL 5 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE Nº 1158.
43,50
87,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2021
ÁGUA SANITÁRIA 1 LTR ALCOOL P/ SOCORRO ALCOOL SOCORRO EM GEL 5 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE Nº 1158.
461,06
11/01/2021
ÁGUA SANITÁRIA 1 LTR
ALCOOL P/ SOCORRO
ALCOOL SOCORRO EM GEL 5 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE. DANFE Nº 1158.
461,06
13/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797
461,06
TOTAL
461,06
461,06
461,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
