Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1771 |
Data de lançamento: |
19/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 5W30 |
57,40 |
229,60 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
42,38 |
42,38 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUS |
46,42 |
46,42 |
| 1.00 |
ELEMENTO AR |
38,47 |
38,47 |
| 1.00 |
QUIMICOS REVI |
53,33 |
53,33 |
| 1.00 |
HSW PREMIUM.. |
63,30 |
63,30 |
| 1.00 |
FUEL INJECTI |
59,14 |
59,14 |
| 1.00 |
FILTRO POLEN |
64,20 |
64,20 |
| 1.00 |
SAPATA |
327,35 |
327,35 |
| 1.00 |
FLUIDO DOT4 |
43,16 |
43,16 |
| 1.00 |
CORREIA MOTOR |
128,38 |
128,38 |
| 2.00 |
BATENTE PORTA |
12,48 |
24,96 |
| 1.00 |
PALHETA-LD |
80,01 |
80,01 |
| 1.00 |
PALHETA-LE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. |
80,01 |
80,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2021 |
OLEO 5W30 FILTRO OLEO FILTRO COMBUS ELEMENTO AR QUIMICOS REVI HSW PREMIUM.. FUEL INJECTI FILTRO POLEN SAPATA FLUIDO DOT4 CORREIA MOTOR BATENTE PORTA PALHETA-LD PALHETA-LE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. |
1.280,71 |
|
|
| 19/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 6037, CFE DANFE ANEXA. |
|
1.280,71 |
|
| 11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1771/2021
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
|
|
1.280,71 |
| TOTAL |
1.280,71 |
1.280,71 |
1.280,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
