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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1779	Data de lançamento:	24/05/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Almofada p/ carimbo (preta) nº03 – 6,7x11cm	2,95	5,90
10.00	Bloco adesivo p recado 3,8x5cm, pct c/4 blocos	3,20	32,00
10.00	Bloco adesivo p recado 7,5 x 7,5 cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 062/2021.	2,75	27,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2021	Almofada p/ carimbo (preta) nº03 – 6,7x11cm Bloco adesivo p recado 3,8x5cm, pct c/4 blocos Bloco adesivo p recado 7,5 x 7,5 cm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 062/2021.	65,40
21/06/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 062/2021.		65,40
21/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2021 ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELLI - 18904			65,40
TOTAL		65,40	65,40	65,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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