Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1788 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pasta suspensa kraft 170g haste plást.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 065
/2021. |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
Pasta suspensa kraft 170g haste plást.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 065
/2021. |
130,00 |
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| 01/07/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 065/2021.
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|
130,00 |
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| 08/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2021
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 18905 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
