Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1793 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Pen Drive 16 GB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 067
/2021. |
25,87 |
129,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
Pen Drive 16 GB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 067
/2021. |
129,35 |
|
|
| 01/12/2021 |
Anulação |
-129,35 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
