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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1797 Data de lançamento: 24/05/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Grampeador profissional para MDF,Madeira, e tecidos de 4a 8mm 45,00 90,00
10.00 Lápis preto técnico 6B, sextavado caixa c/ 04 unidade 2,50 25,00
200.00 Pasta plástica transparente com grampo trilho, tamanho aproximado de 238mmx335mmx15mm 2,00 400,00
2.00 Perfurador de EVA 25mm ( vários moldes) 20,00 40,00
10.00 Pen drive 32 GB 32,00 320,00
100.00 Régua plástica flexível, transparente, 30 cm 0,70 70,00
400.00 FOLHA OFICIO A4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 068/2021. 15,47 6.188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2021 Grampeador profissional para MDF,Madeira, e tecidos de 4a 8mm Lápis preto técnico 6B, sextavado caixa c/ 04 unidade Pasta plástica transparente com grampo trilho, tamanho aproximado de 238mmx335mmx15mm Perfurador de EVA 25mm ( vários moldes) Pen drive 32 GB Régua plástica flexível, transparente, 30 cm FOLHA OFICIO A4 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 068/2021. 7.133,00
21/06/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 068/2021. 1.765,10
28/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2021 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 18873 1.765,10
14/12/2021 ANULAÇÃO DE EMPENHO -5.367,90
TOTAL 1.765,10 1.765,10 1.765,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.