| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1798 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Régua plástica flexível, transparente, 30 cm | 0,70 | 7,00 |
| 70.00 | FOLHA OFICIO A4 | 15,47 | 1.082,90 |
| 3.00 | Caneta p/ quadro branco, cor VERMELHO | 1,47 | 4,41 |
| 1.00 | Capa p/ encadernação A4 Cristal, c/ 100 und | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Contracapa p/ encadernação A4 Preta, c/ 100 und | 30,00 | 30,00 |
| 5.00 | Livro ATA, capa dura, pautado, c/ 100 folhas | 9,45 | 47,25 |
| 10.00 | Pasta plástica aba elástico, tam. ofício Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 068/2021. | 1,80 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | Régua plástica flexível, transparente, 30 cm FOLHA OFICIO A4 Caneta p/ quadro branco, cor VERMELHO Capa p/ encadernação A4 Cristal, c/ 100 und Contracapa p/ encadernação A4 Preta, c/ 100 und Livro ATA, capa dura, pautado, c/ 100 folhas Pasta plástica aba elástico, tam. ofício Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 068/2021. | 1.229,56 | ||
| 21/06/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 068/2021. | 1.116,24 | ||
| 21/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2021 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 18873 | 1.116,24 | ||
| 01/07/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2021 E CONTRATO 068/2021. | 113,32 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2021 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 18873 | 113,32 | ||
| TOTAL | 1.229,56 | 1.229,56 | 1.229,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
