Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMÁTICO ZM69 |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
PINHÃO FOOAL |
173,00 |
173,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA 119 |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
KIT BUCHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE. DANFE Nº 32543788. |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
AUTOMÁTICO ZM69 PINHÃO FOOAL PORTA ESCOVA 119 KIT BUCHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE. DANFE Nº 32543788. |
651,00 |
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| 11/01/2021 |
AUTOMÁTICO ZM69
PINHÃO FOOAL
PORTA ESCOVA 119
KIT BUCHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO CAMINHÃO PLACA INM 6733, CFE. DANFE Nº 32543788.
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651,00 |
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| 13/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
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651,00 |
| TOTAL |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
