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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	11/01/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESA TELEFONES CELULARES. Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.	900,00	5.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2021	DESPESA TELEFONES CELULARES. Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.	5.400,00
11/01/2021	Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.		886,11
13/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 VIVO SA - 15030			886,11
10/02/2021	Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.		972,47
10/02/2021	Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.		866,66
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 VIVO SA - 15030			972,47
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 VIVO SA - 15030			866,66
16/03/2021	Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.		1.038,86
22/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 VIVO SA - 15030			1.038,86
09/04/2021	Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.		877,98
15/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 VIVO SA - 15030			877,98
10/05/2021	Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE. FATURAS ANEXAS.		757,92
25/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 181/2021 VIVO SA - 15030			757,92
TOTAL		5.400,00	5.400,00	5.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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