Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRIO DE VASOS
120,00
120,00
4.00
BUXUS M
35,00
140,00
1.00
FLOR SUNPATIENS
766,00
766,00
1.00
COMPOSTO ORGANICO
35,50
35,50
1.00
CASCA GOLD 7 KG
35,00
35,00
2.00
PEDRA N2
45,00
90,00
1.00
REGADOR 10 LTS
25,50
25,50
1.00
VASO REDONDO 50
322,00
322,00
1.00
COLHER DE PEDREIRO
15,50
15,50
1.00
ENXADA
33,50
33,50
1.00
ENXADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 305.
36,50
36,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
TRIO DE VASOS BUXUS M FLOR SUNPATIENS COMPOSTO ORGANICO CASCA GOLD 7 KG PEDRA N2 REGADOR 10 LTS VASO REDONDO 50 COLHER DE PEDREIRO ENXADA ENXADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 305.
1.619,50
24/05/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 305.
1.619,50
31/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2021
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908
1.619,50
TOTAL
1.619,50
1.619,50
1.619,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
