Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMERSON MARCOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1811 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMERA DE AR |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
PROTETOR DE ARO 20Z RADIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSETO DE PNEUS VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, CFE DANFE 400. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
CAMERA DE AR PROTETOR DE ARO 20Z RADIAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSETO DE PNEUS VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, CFE DANFE 400. |
220,00 |
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| 24/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSETO DE PNEUS VEÍCULOS PLACAS IVM 3441, CFE DANFE 400.
|
|
220,00 |
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| 31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1811/2021
EMERSON MARCOS - ME - 16158 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
