Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1823 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 5W30 |
57,76 |
231,04 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
46,62 |
46,62 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUS |
51,06 |
51,06 |
| 1.00 |
FILTRO POLEN |
70,62 |
70,62 |
| 1.00 |
ELEMENTO AR |
42,32 |
42,32 |
| 1.00 |
FUEL INJECTI |
59,14 |
59,14 |
| 1.00 |
HSW PREMIUM |
69,63 |
69,63 |
| 1.00 |
QUIMICOS REV |
53,33 |
53,33 |
| 1.00 |
BUJAO+ANEL |
107,50 |
107,50 |
| 16.00 |
PORCA M12X1,5 |
13,49 |
215,84 |
| 1.00 |
LIXA FERRO |
2,60 |
2,60 |
| 2.00 |
LAMPADA W5W |
3,43 |
6,86 |
| 1.00 |
SAPATA |
382,80 |
382,80 |
| 1.00 |
PALHETA-LE |
70,41 |
70,41 |
| 1.00 |
PALHETA-LD |
70,41 |
70,41 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
51,23 |
102,46 |
| 1.00 |
FLUIDO DOT4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. |
43,16 |
43,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
OLEO 5W30 FILTRO OLEO FILTRO COMBUS FILTRO POLEN ELEMENTO AR FUEL INJECTI HSW PREMIUM QUIMICOS REV BUJAO+ANEL PORCA M12X1,5 LIXA FERRO LAMPADA W5W SAPATA PALHETA-LE PALHETA-LD ROLAMENTO FLUIDO DOT4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. |
1.625,80 |
|
|
| 24/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR 5620, CFE DANFE ANEXA. |
|
1.625,80 |
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| 11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2021
AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 652 |
|
|
1.625,80 |
| TOTAL |
1.625,80 |
1.625,80 |
1.625,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
