Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
26/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6. |
8.650,50 |
8.650,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2021 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6. |
8.650,50 |
|
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| 26/05/2021 |
Lic.:13/2019Contrato: 78/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 6.
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|
8.650,50 |
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| 02/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2021
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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8.365,03 |
| 02/06/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1868/2021 |
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285,47 |
| TOTAL |
8.650,50 |
8.650,50 |
8.650,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/06/2021 |
285,47 |
3082/2021 |
Lançada |
| TOTAL |
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285,47 |
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