Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
4.022,89 |
|
|
| 11/01/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ONEIDE GAYGER. |
|
4.022,89 |
|
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
8,72 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
11,40 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
200,54 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
286,37 |
| 11/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
|
|
419,66 |
| 14/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 188/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
|
|
3.096,20 |
| TOTAL |
4.022,89 |
4.022,89 |
4.022,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
