Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/2021. |
2.304,33 |
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| 28/05/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/2021. |
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2.304,33 |
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| 28/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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46,08 |
| 28/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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68,97 |
| 28/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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212,34 |
| 28/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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308,65 |
| 02/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.668,29 |
| TOTAL |
2.304,33 |
2.304,33 |
2.304,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
