Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1927
Data de lançamento:
01/06/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NOVA PAGINA COM CAIXA DE TEXTO PARA O ENVIO DE DUVIDAS E SUGESTÕES COM NOME DE AUDIENCIA PÚBLICA P-PA- LDO E LOA E DEMAIS DETALHES SOLICITADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 1093.
225,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2021
NOVA PAGINA COM CAIXA DE TEXTO PARA O ENVIO DE DUVIDAS E SUGESTÕES COM NOME DE AUDIENCIA PÚBLICA P-PA- LDO E LOA E DEMAIS DETALHES SOLICITADOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 1093.
225,00
01/06/2021
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 1093.
225,00
08/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2021
UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734
225,00
TOTAL
225,00
225,00
225,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
