Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRACINHAS NAS ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL MANUTENÇÃO
Finalidade: REFERENTE MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DANFE Nº 32652013. |
2.050,00 |
2.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
MATERIAL MANUTENÇÃO
Finalidade: REFERENTE MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DANFE Nº 32652013. |
2.050,00 |
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| 11/01/2021 |
MATERIAL MANUTENÇÃO
Finalidade: REFERENTE MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. DANFE Nº 32652013.
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2.050,00 |
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| 15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 193/2021
PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 |
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2.050,00 |
| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
