Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLUIDO DE FREIO
18,00
18,00
1.00
E HELIDE C/ ANEL FORD
1.105,00
1.105,00
1.00
CATRACA FREIO
146,00
146,00
1.00
FILTRO OLEO
98,00
98,00
1.00
GRAXEIRA 1/4
3,50
3,50
21.00
OLEO LUBRAX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6733, CFE DANFES 3684 E 3683.
19,00
399,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2021
FLUIDO DE FREIO E HELIDE C/ ANEL FORD CATRACA FREIO FILTRO OLEO GRAXEIRA 1/4 OLEO LUBRAX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6733, CFE DANFES 3684 E 3683.
1.769,50
01/06/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743 E INM 6733, CFE DANFES 3684 E 3683.
1.769,50
09/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
1.769,50
TOTAL
1.769,50
1.769,50
1.769,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
