Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
195 |
Data de lançamento: |
11/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFRIGERADOR 2P 370L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, CFE NF Nº 12457. |
2.872,89 |
2.872,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2021 |
REFRIGERADOR 2P 370L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, CFE NF Nº 12457. |
2.872,89 |
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| 11/01/2021 |
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR, CFE NF Nº 12457.
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2.872,89 |
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| 15/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 |
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2.872,89 |
| TOTAL |
2.872,89 |
2.872,89 |
2.872,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
