Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA 4 SUBMERSA VBOP 45 20 5,0 HP TRI 380V
7.074,90
7.074,90
1.00
INVERSOR DE FREQUENCIA
7.971,90
7.971,90
1.00
HASTE TERRA 9,53 MM X 2M
38,52
38,52
1.00
CONECTOR HASTE TERRA
15,90
15,90
1.00
CAIXA DE ATERRAMENTO MÉDIA
15,00
15,00
10.00
CABO FIO AUTO FLEX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR (LEMES), CFE DANFE 1084.
12,42
124,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2021
BOMBA 4 SUBMERSA VBOP 45 20 5,0 HP TRI 380V INVERSOR DE FREQUENCIA HASTE TERRA 9,53 MM X 2M CONECTOR HASTE TERRA CAIXA DE ATERRAMENTO MÉDIA CABO FIO AUTO FLEX
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR (LEMES), CFE DANFE 1084.
15.240,42
01/06/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR (LEMES), CFE DANFE 1084.
15.240,42
09/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2021
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804
15.240,42
TOTAL
15.240,42
15.240,42
15.240,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
