Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOMBA ALTA PRESSÃO |
3.770,00 |
3.770,00 |
2.00 |
CONECTOR M16X12 |
64,00 |
128,00 |
1.00 |
COPO FILTRO SEPARADOR |
118,00 |
118,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
62,00 |
62,00 |
1.00 |
FILTRO SEPARADOR |
121,00 |
121,00 |
6.00 |
INJETOR COOON RAIL |
1.155,00 |
6.930,00 |
1.00 |
LIMPA BICO DIESEL |
54,00 |
54,00 |
1.00 |
MANGUEIRA 6MM |
58,00 |
58,00 |
1.00 |
MANGUEIRA 4 MM |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
TUBO DE PRESSÃO |
623,00 |
623,00 |
1.00 |
VALVULA RESPIRO TANQUE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 3682. |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2021 |
BOMBA ALTA PRESSÃO CONECTOR M16X12 COPO FILTRO SEPARADOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR INJETOR COOON RAIL LIMPA BICO DIESEL MANGUEIRA 6MM MANGUEIRA 4 MM MATERIAL DE LIMPEZA TUBO DE PRESSÃO VALVULA RESPIRO TANQUE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 3682. |
12.078,00 |
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01/06/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6733, CFE DANFE 3682.
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12.078,00 |
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10/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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12.078,00 |
TOTAL |
12.078,00 |
12.078,00 |
12.078,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.