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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2001	Data de lançamento:	08/06/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/2021.	0,00	2.070,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 06/2021.	2.070,14
08/06/2021	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA JANAINE RAMOS CAMILO.		2.070,14
08/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			6,90
08/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			46,60
08/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Professores Ensino Infantil			237,57
15/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.779,07
TOTAL		2.070,14	2.070,14	2.070,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	08/06/2021	6,90		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	08/06/2021	46,60		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	08/06/2021	237,57		Lançada
TOTAL		291,07