Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAIR FARIAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2033 |
Data de lançamento: |
11/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DETONAÇÃO DE PEDREIRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 35. |
12.750,00 |
12.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2021 |
DETONAÇÃO DE PEDREIRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 35. |
12.750,00 |
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| 11/06/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CFE NF 35.
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|
12.750,00 |
|
| 21/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2021
JAIR FARIAS ME - 18931 |
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12.303,75 |
| 21/06/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2033/2021 |
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446,25 |
| TOTAL |
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/06/2021 |
446,25 |
3407/2021 |
Lançada |
| TOTAL |
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446,25 |
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