Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2049 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BIELETA BARRA ESTABELIZADORA |
61,00 |
122,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
423,00 |
846,00 |
| 2.00 |
SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO |
237,00 |
474,00 |
| 1.00 |
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO |
125,00 |
125,00 |
| 2.00 |
SUPORTE AMORTEDOR TRASEIRO |
128,00 |
256,00 |
| 1.00 |
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO |
112,00 |
112,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
262,50 |
525,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO CAMBAGEM |
30,00 |
60,00 |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO RODA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR5620, CFE DANFE 2631. |
12,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
BIELETA BARRA ESTABELIZADORA AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO SUPORTE AMORTEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO CAMBAGEM BALANCEAMENTO RODA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR5620, CFE DANFE 2631. |
2.568,00 |
|
|
| 14/06/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IYR5620, CFE DANFE 2631.
|
|
2.568,00 |
|
| 22/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2021
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
|
|
2.568,00 |
| TOTAL |
2.568,00 |
2.568,00 |
2.568,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
