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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2052	Data de lançamento:	14/06/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 135 - PRETO	159,90	159,90
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133220 - AZUL	29,90	29,90
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133420 - ROSA	29,90	29,90
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133320 - AMARELO	29,90	29,90
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133220 - AZUL (ENGENHARIA 544)	86,90	86,90
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133420 - ROSA (ENGENHARIA 544)	86,90	86,90
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 135 - PRETO (ENGENHARIA 544)	86,90	86,90
1.00	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133320 - AMARELO (ENGENHARIA 544) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 035142993.	86,90	86,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2021	CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 135 - PRETO CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133220 - AZUL CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133420 - ROSA CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133320 - AMARELO CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133220 - AZUL (ENGENHARIA 544) CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133420 - ROSA (ENGENHARIA 544) CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 135 - PRETO (ENGENHARIA 544) CARTUCHO DE TINTA EPSON TO 133320 - AMARELO (ENGENHARIA 544) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 035142993.	597,20
14/06/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 035142993.		597,20
22/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2021 SERGIO GIRARDI - 16013			597,20
TOTAL		597,20	597,20	597,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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