Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
207 |
Data de lançamento: |
13/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA USOP EM ATIVIDADE DA SECRETAIA DE OBRAS, CFE. FATURAS Nº 17550 E 17551. |
1.554,00 |
1.554,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2021 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA USOP EM ATIVIDADE DA SECRETAIA DE OBRAS, CFE. FATURAS Nº 17550 E 17551. |
1.554,00 |
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| 13/01/2021 |
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA USOP EM ATIVIDADE DA SECRETAIA DE OBRAS, CFE. FATURAS Nº 17550 E 17551.
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1.554,00 |
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| 18/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 207/2021
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
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1.554,00 |
| TOTAL |
1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
