Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELLI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2081
Data de lançamento:
14/06/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 245/70R16 INDICE DE CARGA MÍNIMO "T" PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYER FIRESTONE, BRIDGESTONE OU QUALIDADE SUPERIOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16, CFE DANFE ANEXA E ORDEM DE COMPRA 866/2021.( PREGÃO ELETRÔNICO COMAJA 001/2021)
625,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2021
PNEU 245/70R16 INDICE DE CARGA MÍNIMO "T" PADRÃO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYER FIRESTONE, BRIDGESTONE OU QUALIDADE SUPERIOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 245/70R16, CFE DANFE ANEXA E ORDEM DE COMPRA 866/2021.( PREGÃO ELETRÔNICO COMAJA 001/2021)
2.500,00
22/09/2021
Anulação.
-2.500,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
