Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CIMENTOTUBO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2085 |
Data de lançamento: |
14/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 103.00 |
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO UNISTEIN 8CM 35 MPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, CFE DANFE 1734. |
42,00 |
4.326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2021 |
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO UNISTEIN 8CM 35 MPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, CFE DANFE 1734. |
4.326,00 |
|
|
| 14/06/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, CFE DANFE 1734.
|
|
4.326,00 |
|
| 28/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2085/2021
CIMENTOTUBO SERVIÇOS LTDA - 17851 |
|
|
4.326,00 |
| TOTAL |
4.326,00 |
4.326,00 |
4.326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
