Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015
Dados do Empenho
Número do empenho:
2088
Data de lançamento:
14/06/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
50,00
50,00
2.00
CABOS DE REDE 1M
12,00
24,00
1.00
ROTEADOR TP LINLK 2 ATENAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 035252695.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2021
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR CABOS DE REDE 1M ROTEADOR TP LINLK 2 ATENAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 035252695.
304,00
14/06/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 035252695.
304,00
28/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2021
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916
304,00
TOTAL
304,00
304,00
304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
