Nome do Credor: CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2093
Data de lançamento:
25/06/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4 INTERNO
2,65
185,50
50.00
KIT CAVALETE 3/4 COMPLETO PADRÃO CORSAN
76,00
3.800,00
100.00
ADAPTADOR PAD LIGAÇÃO 20 x ¾ ROSCA MACHO
3,90
390,00
100.00
ADAPTADOR CURTO 3/4
1,38
138,00
100.00
LUVA SOLDÁVEL 20 MM
1,29
129,00
100.00
LUVA SOLDÁVEL 25 MM
1,38
138,00
20.00
COLA SOLDÁVEL TUBO 75 GRS
10,47
209,40
50.00
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M
5,60
280,00
400.00
MANGUEIRA PAD LIGAÇÃO 20 PADRÃO
CORSAN TIGRE
8,85
3.540,00
150.00
TUBO SOLDAVEL 60 MM PBA
30,94
4.641,00
5.00
PASTA LUBRIFICANTE (1KG)
76,88
384,40
30.00
Colar Tomada de 60 x 3/4
17,00
510,06
30.00
Hidrômetros 3/4S/ ADAPTADOR UNIJATO ITRON
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE ANEXA.
123,00
3.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2021
ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4 INTERNO KIT CAVALETE 3/4 COMPLETO PADRÃO CORSAN ADAPTADOR PAD LIGAÇÃO 20 x ¾ ROSCA MACHO ADAPTADOR CURTO 3/4 LUVA SOLDÁVEL 20 MM LUVA SOLDÁVEL 25 MM COLA SOLDÁVEL TUBO 75 GRS FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 M MANGUEIRA PAD LIGAÇÃO 20 PADRÃO
CORSAN TIGRE TUBO SOLDAVEL 60 MM PBA PASTA LUBRIFICANTE (1KG) Colar Tomada de 60 x 3/4 Hidrômetros 3/4S/ ADAPTADOR UNIJATO ITRON
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE ANEXA.
18.035,36
01/07/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CFE DANFE ANEXA.
18.035,36
07/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2093/2021
CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA - 1990
18.035,36
TOTAL
18.035,36
18.035,36
18.035,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
