Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
218 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA CIRURGICA |
1,36 |
13,60 |
| 2.00 |
CLEAN - CAMPO OPERATÓRIO |
56,25 |
112,50 |
| 50.00 |
BETAMETASONA 5 MG |
7,55 |
377,50 |
| 20.00 |
ÁGUA DESTILADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE Nº 75966 E 75965. |
0,44 |
8,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
LUVA CIRURGICA CLEAN - CAMPO OPERATÓRIO BETAMETASONA 5 MG ÁGUA DESTILADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE Nº 75966 E 75965. |
512,40 |
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| 15/01/2021 |
LUVA CIRURGICA
CLEAN - CAMPO OPERATÓRIO
BETAMETASONA 5 MG
ÁGUA DESTILADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE. DANFE Nº 75966 E 75965.
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512,40 |
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| 21/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 218/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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512,40 |
| TOTAL |
512,40 |
512,40 |
512,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
