Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
219 |
Data de lançamento: |
15/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2002.00 |
OMENAX 20 MG |
0,32 |
640,64 |
| 3.00 |
REGENEL POMADA |
14,00 |
42,00 |
| 600.00 |
PARACETAMOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. NF 9540 |
0,40 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2021 |
OMENAX 20 MG REGENEL POMADA PARACETAMOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. NF 9540 |
922,64 |
|
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| 15/01/2021 |
OMENAX 20 MG
REGENEL POMADA
PARACETAMOL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. NF 9540
|
|
922,64 |
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| 20/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2021
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
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922,64 |
| TOTAL |
922,64 |
922,64 |
922,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
