Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2219
Data de lançamento:
27/06/2021
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS
556,51
556,51
1.00
GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
75,59
75,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2021
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
632,10
27/06/2021
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS, CFE FATURA ANEXA.
632,10
06/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2021
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
632,10
TOTAL
632,10
632,10
632,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
