Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA JCB (MANCHÃO RAC 12 FRIO E MANCHÃO VD 05 A FRIO)
100,00
100,00
1.00
MATERIAIS DIVERSOS CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135 ( MANCHÃO VD 05 A FRIO)
50,00
50,00
1.00
MATERIAIS DIVERSOS CONSERTO DE PNEU CARREGADEIRA W20 (MANCHÃO RAC 14 FRIO E MANCHÃO VD 05 A FRIO)
90,00
90,00
1.00
CAMERA DE AR 1000X20 INM3441
150,00
150,00
1.00
CAMERA DE AR 17-5-25 MOTONIVELADORA 120K
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS INM 6733,RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA 135H, CARREGADEIRA W20, INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K CFE DANFES ANEXAS.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2021
MATERIAIS DIVERSOS CONSERTO DE PNEU RETROESCAVADEIRA JCB (MANCHÃO RAC 12 FRIO E MANCHÃO VD 05 A FRIO) MATERIAIS DIVERSOS CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135 ( MANCHÃO VD 05 A FRIO) MATERIAIS DIVERSOS CONSERTO DE PNEU CARREGADEIRA W20 (MANCHÃO RAC 14 FRIO E MANCHÃO VD 05 A FRIO) CAMERA DE AR 1000X20 INM3441 CAMERA DE AR 17-5-25 MOTONIVELADORA 120K
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS INM 6733,RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA 135H, CARREGADEIRA W20, INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K CFE DANFES ANEXAS.
670,00
27/06/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS INM 6733,RETROESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA 135H, CARREGADEIRA W20, INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K CFE DANFES ANEXAS.
670,00
05/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2021
EMERSON MARCOS - ME - 16158
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
