Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2256 |
Data de lançamento: |
27/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GAS GLP 13 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 511. |
98,90 |
197,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2021 |
GAS GLP 13 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 511. |
197,80 |
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| 27/06/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 511.
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197,80 |
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| 02/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2021
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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197,80 |
| TOTAL |
197,80 |
197,80 |
197,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
