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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2265 Data de lançamento: 27/06/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
719.85 ÓLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 005/2021. 4,54 3.268,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2021 ÓLEO DIESEL Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 005/2021. 3.268,12
27/06/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 E CONTRATO 005/2021. 3.268,12
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 3.268,12
TOTAL 3.268,12 3.268,12 3.268,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.