Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2273
Data de lançamento:
27/06/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
CARTÕES DE VISITA
0,45
180,00
85.00
CARIMBO AUTOMATICO
1,00
85,00
1.00
PVC JUNTA MILITAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 035344101.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2021
CARTÕES DE VISITA CARIMBO AUTOMATICO PVC JUNTA MILITAR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 035344101.
405,00
27/06/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 035344101.
405,00
02/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2021
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343
405,00
TOTAL
405,00
405,00
405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
