Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2278 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198, JAE 0F99 E IVU 1383
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198, JAE 0F99 E IVU 1383, CFE NF 143. |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2021 |
LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198, JAE 0F99 E IVU 1383
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198, JAE 0F99 E IVU 1383, CFE NF 143. |
790,00 |
|
|
28/06/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS PLACAS IVQ 7198, JAE 0F99 E IVU 1383, CFE NF 143.
|
|
790,00 |
|
05/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2021
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
|
|
790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.