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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2289 Data de lançamento: 28/06/2021
Tipo de empenho: Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2021 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. 800,00
28/06/2021 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE. REQ. ANEXO. 800,00
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2021 ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO - 16972 800,00
02/08/2021 Anulação referente devolução de numerários do adiatamento. -778,25
02/08/2021 Anulação referente devolução de numerários do adiatamento. -778,25
02/08/2021 Anulação referente devolução de numerários do adiatamento. -778,25
TOTAL 21,75 21,75 21,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.