Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2298 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 513. |
352,02 |
352,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 513. |
352,02 |
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| 28/06/2021 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 513.
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352,02 |
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| 05/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2298/2021
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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352,02 |
| TOTAL |
352,02 |
352,02 |
352,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
