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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2302	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	4.000,00	28.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.	28.000,00
01/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
06/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
30/07/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
04/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
31/08/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
02/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
27/09/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
03/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.800,00
08/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.800,00
29/11/2021	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.		3.200,00
02/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2021 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			3.200,00
14/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-8.200,00
TOTAL		19.800,00	19.800,00	19.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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