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Exercício: 2021
Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM	Exportar os Dados

Número do empenho:	2305	Data de lançamento:	28/06/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM	2.546,79	2.546,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2021	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM	2.546,79
01/07/2021	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM		59,94
06/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368			59,94
02/08/2021	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM		497,37
03/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368			497,37
02/09/2021	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM		497,37
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368			497,37
27/09/2021	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM		497,37
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368			497,37
29/10/2021	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM		497,37
03/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368			497,37
01/12/2021	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM		497,37
07/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2305/2021 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM - 368			497,37
TOTAL		2.546,79	2.546,79	2.546,79
SALDO A PAGAR				0,00